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    云南華興酒店2023年度部門決算

     

    目錄

    第一部分 單位概況

    一、主要職能

    二、單位基本情況

    第二部分 2023年度部門決算表

    一、收入支出決算表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

    八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    十、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

    十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

    第三部分 2023年度部門決算情況說明

    一、收入決算情況說明

    二、支出決算情況說明

    三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

    四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

    第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

    一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

    二、國有資產(chǎn)占用情況

    三、政府采購支出情況

    四、單位績效自評情況

    五、其他重要事項情況說明

    六、相關(guān)口徑說明

    第五部分 名詞解釋

     

    第一部分 單位概況

    一、主要職能

    (一)主要職能

    云南華興酒店創(chuàng)建于1968年11月,是云南省人民政府機(jī)關(guān)事務(wù)管理局下屬事業(yè)單位,宗旨和業(yè)務(wù)范圍:承擔(dān)省政府辦公廳的內(nèi)部接待任務(wù),同時對外提供接待服務(wù)、住宿、餐飲、娛樂、小區(qū)服務(wù)。2017年11月11日劃歸云南省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局(原云南省人民政府機(jī)關(guān)事務(wù)管理局與原云南省委辦公廳管理局合并)。2018年5月劃入云南聯(lián)云集團(tuán)有限責(zé)任公司企業(yè)化管理。

    (二)2023年度重點工作任務(wù)概述

    將一號樓、二號樓、三號樓一樓及停車場租賃給華廈眼科,主要做好固定資產(chǎn)的維護(hù)工作,確保承租方能正常、安全的使用固定資產(chǎn)。

    二、單位基本情況

    (一)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

    我部門共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:資產(chǎn)財務(wù)部、黨群紀(jì)檢部、人力資源部、綜合管理部、市場拓展部、城市服務(wù)業(yè)務(wù)部、綠化養(yǎng)護(hù)業(yè)務(wù)部、綠色餐飲部。

    我單位為基層預(yù)算單位,無下屬單位。

    (二)決算單位構(gòu)成

    云南華興酒店作為二級預(yù)算單位納入云南聯(lián)云集團(tuán)有限責(zé)任公司2023年度部門決算編報范圍。

    (三)單位人員和車輛的編制及實有情況

    云南華興酒店2023年末實有人員編制46人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制46人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人,非參公管理事業(yè)人員11人。

    年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人(離休0人,退休0人)。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員57人(離休0人,退休57人)。

    年末其他人員0人。其中:一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人,政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

    車輛編制1輛,在編實有車輛1輛。


    第二部分 2023年度部門決算表

    (詳見附件)

    備注:1.云南華興酒店2023年無財政撥款收支,在部門決算公開時,也應(yīng)一并公開《財政撥款收入支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表》空表。

    備注:2.云南華興酒店2023年無政府性基金預(yù)算收支,在部門決算公開時,也應(yīng)一并公開《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》空表。

    備注:3.云南華興酒店2023年無國有資本經(jīng)營財政預(yù)算收支,在部門決算公開時,也應(yīng)一并公開《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》空表。

    備注:4.云南華興酒店2023年無三公經(jīng)費(fèi)支出,在部門決算公開時,《財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表》空表。


    第三部分 2023年度部門決算情況說明

    一、收入決算情況說明

    云南華興酒店2023年度收入合計389.99萬元。其中:財政撥款收入0.00萬元,占總收入的0.00%;上級補(bǔ)助收入0.00萬元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入0.00萬元(含教育收費(fèi)0.00萬元),占總收入的0.00%;經(jīng)營收入389.99萬元,占總收入的100.00%;附屬單位上繳收入0.00萬元,占總收入的0.00%;其他收入0.00萬元,占總收入的0.00%。與上年相比,收入合計增加94.14萬元,增長31.82%。主要原因是2022年有5個月房屋空租期,2023年租期為一整年,房屋租賃收入增加;其中:財政撥款收入同比無變化;上級補(bǔ)助收入同比無變化;事業(yè)收入同比無變化;經(jīng)營收入增加94.14萬元,增長31.82%;附屬單位上繳收入同比無變化;其他收入同比無變化。

    二、支出決算情況說明

    云南華興酒店2023年度支出合計411.64萬元。其中:基本支出0.00萬元,占總支出的0.00%;項目支出0.00萬元,占總支出的0.00%;上繳上級支出0.00萬元,占總支出的0.00%;經(jīng)營支出411.64萬元,占總支出的100.00%;對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元,占總支出的0.00%。與上年相比,支出合計減少16.17萬元,下降3.78%,減少主要原因是:2023年華興酒店新增退休人員,人工成本下降。其中:基本支出同比無變化;項目支出同比無變化;上繳上級支出同比無變化;經(jīng)營支出減少16.17萬元,下降3.78%;對附屬單位補(bǔ)助支出同比無變化。

    (一)基本支出情況

    2023年度用于保障云南華興酒店正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出0.00元。其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出0.00元,占基本支出的0.00%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)0.00元,占基本支出的0.00%。本單位為企業(yè)化管理經(jīng)營、自收自支事業(yè)單位,財政資金不安排基本支出。

    (二)項目支出情況

    2023年度用于保障云南華興酒店為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0.00元。其中:基本建設(shè)類項目支出0.00元。本單位為企業(yè)化管理經(jīng)營、自收自支事業(yè)單位,財政資金不安排基本支出。

    三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

    (一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

    云南華興酒店2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出0.00元,占本年支出合計的0.00%。與上年同比無變化。

    (二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況       

    1.一般公共服務(wù)(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

    2.外交(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

    3.國防(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

    4.公共安全(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

    5.教育(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

    6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

    7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

    8.社會保障和就業(yè)(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

    9.衛(wèi)生健康(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

    10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

    11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

    12.農(nóng)林水(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

    13.交通運(yùn)輸(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

    14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

    15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

    16.金融(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

    17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

    18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

    19.住房保障(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

    20.糧油物資儲備(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

    21.國有資本經(jīng)營預(yù)算(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

    22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

    23.其他(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

    24.債務(wù)還本(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

    25.債務(wù)付息(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

    26.抗疫特別國債安排(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

    四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

    2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元,決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.00%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元,決算為0.00萬元,占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元,決算為0.00萬元,占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元,決算為0.00萬元,占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元,決算為0.00萬元,占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%,具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬元(其中:外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元),國(境)外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中:

    (一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

    云南華興酒店2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

    2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年同比無變化。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算同比無變化;公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算同比無變化;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算同比無變化;公務(wù)接待費(fèi)支出決算同比無變化。

    (二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實物量的具體情況

    1.安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。

    2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

    3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。


    第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

    一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

    云南華興酒店為自收自支事業(yè)單位,故無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

    二、國有資產(chǎn)占用情況

    截至2023年末,云南華興酒店資產(chǎn)總額794.34萬元,其中,流動資產(chǎn)569.31萬元,固定資產(chǎn)216.02萬元(凈值),對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產(chǎn)0萬元(凈值),其他資產(chǎn)9.01萬元(凈值)(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加241.12萬元,其中固定資產(chǎn)減少0.15萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產(chǎn)1項,賬面原值0.15萬元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.07萬元;出租房屋103,24.3平方米,賬面原值2,634.51,萬元,實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入337.89萬元。(國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表)

    三、政府采購支出情況

    2023年度,單位政府采購支出總額0.00萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元;政府采購工程支出0.00萬元;政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。

    四、單位績效自評情況

    本單位系經(jīng)費(fèi)自理事業(yè)單位,沒有財政撥款收入,也沒有財政撥款支出,故《項目支出績效自評表》為空表。(項目支出績效自評表詳見附表)

    五、其他重要事項情況說明

    無。

    六、相關(guān)口徑說明

    (一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

    (二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。         

    (三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi),指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi),不含非財政撥款部分。

    (四)本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(含下屬單位)或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。


    第五部分 名詞解釋

    部門決算:各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告,是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。


    附件2:績效自評表.xlsx

    附件1:2023年度部門決算表.xlsx

    附件3:2023國有資產(chǎn)占有使用情況表.xlsx