集團概況
滇公網(wǎng)安備 53010202001037號云南海埂會堂2020年度部門決算
目錄
第一部分 云南海埂會堂概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 云南海埂會堂概況
一、主要職能
（一）主要職能
根據(jù)云南省機構編制委員會辦公室文件云編辦〔2009〕205號云南省機構編制委員會辦公室關于成立云南海埂會堂、云南海埂花園、云南海埂賓館等三個事業(yè)單位的批復，為適應云南海埂會議中心管理任務的需要，經(jīng)研究批復如下：同意成立云南海埂會堂、云南海埂花園、云南海埂賓館（云南海埂會議中心財政干部教育基地），為云南海埂會議中心管理局直屬正處級事業(yè)單位。具體機構編制事項為：1.撤銷省政府辦公廳管理的云南省人民政府招待所、省財政廳管理的云南海埂花園服務中心，其人員編制劃入云南海埂會堂等三家單位。2.核定云南海埂會堂事業(yè)編制57名，其中，管理人員編制23名，專業(yè)技術人員編制17名，工勤人員編制17名。處級領導職數(shù)3名（1正2副）。主要職責是：負責承辦各類重要會議，負責云南海埂會堂日常管理工作。3.云南海埂會堂等三家單位的經(jīng)費管理形式為自收自支，具體按云財行函〔2009〕33號規(guī)定執(zhí)行。
《中共云南省委機構編制辦公室關于云南省人民政府辦公廳所屬事業(yè)單位分類的通知》云編辦〔2014〕183號，省政府辦公廳黨組:根據(jù)《中共中央 國務院關于分類推進事業(yè)單位改革的指導意見》(中發(fā)〔2011〕5號)和《中共云南省委 云南省人民政府關于分類推進事業(yè)單位改革的實施意見》(云發(fā)〔2013〕13號)精神,按照《中共云南省委辦公廳 云南省人民政府辦公廳關于印發(fā)(云南省事業(yè)單位分類的實施意見〉的通知》(云廳字〔2013]7號)文件要求，云南海埂會堂劃入公益二類事業(yè)單位。
云南省接待辦公室文件云接辦發(fā)〔2016〕67號云南省接待辦公室關于海埂會堂事業(yè)單位法人宗旨和業(yè)務范圍調(diào)整增加有關事宜的批復，云南海埂會議中心管理局：同意海埂會堂《事業(yè)單位法人證書》宗旨和業(yè)務范圍調(diào)整增加為“為國際性、全國性、云南省重要會議提供會議服務和會議接待，提供各類政務接待。負責承辦各類重要會議會場及餐飲服務，演出服務，負責云南海埂會堂日常管理工作。
（二）2020年度重點工作任務介紹
2020年在聯(lián)云集團等上級組織的堅強領導下，會堂緊緊圍繞集團中心工作，凝心聚力，扎實工作，按照聯(lián)云集團與會堂簽訂《經(jīng)營目標責任書》《安全生產(chǎn)責任書》《運營質(zhì)量責任書》的要求，緊抓經(jīng)營管理工作任務，保障各項工作任務落到實處。面對新冠肺炎疫情，會堂認真貫徹落實上級組織關于新冠肺炎疫情的防控部署，高度重視、主動參與，在統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)營發(fā)展上交出了合格的答卷。
扎實推進黨建目標責任制，促進黨支部規(guī)范化建設。
一是加強黨員學習教育，嚴格落實“三會一課”制度。以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真學習貫徹黨的十九大和歷次全會精神，深入貫徹習近平總書記考察云南重要講話精神。牢固樹立“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”，教育和引導會堂全體黨員干部政治上思想上行動上堅決與習近平同志為核心的黨中央保持高度一致。嚴格落實“三會一課”制度，堅持每月1日開展黨費日，傳達學習各類文件政策，以及各類重要活動直播。二是加強黨組織建設，推進黨支部規(guī)范化建設。2020年，對照驗收標準落實“兩室建設”，全體在職黨員“學習強國”“云嶺先鋒”APP安裝及使用率達到100%，并在黨建工作中得到充分運用，收到了很好的效果。
強化黨風廉政建設，落實“三重一大”事項決策。在“三重一大”事項的決策中，始終堅持“集體領導、民主集中、個別醞釀、會議決定”的原則。2020年開展的招標項目和驗收工作，都嚴格按照有關法律法規(guī)委托第三方招標代理公司，做到了程序公開透明、操作合規(guī)合法。此外，結合黨風廉政建設樹立法治觀念，促進依法行政，通過對開展民法典宣貫和“憲法宣傳周”活動，提升了法治氛圍建設，促進了依法行政。
堅持正確輿論導向，抓好意識形態(tài)工作。夯實組織保障；學習先進事跡；納入黨建考核；弘揚優(yōu)秀文化；加強管理力度。加強員工意識形態(tài)教育，提高政治鑒別力。教育和引導黨員、干部和員工上網(wǎng)跟帖注意言行，不聽信、發(fā)布、傳播政治謠言。
關心指導群團工作。一是繼續(xù)做好慰問和幫扶工作；二是積極開展健康向上的文體活動；三是做好青年團員教育和管理工作。
落實“尋標對標達標創(chuàng)標”工作和“模范單位”創(chuàng)建。一是按照《云南海埂會堂黨總支深入推進“尋標對標達標創(chuàng)標”行動工作實施方案》和《云南聯(lián)云集團創(chuàng)建“模范單位”工作實施方案》的有關規(guī)定和要求，制定了會堂黨總支“尋標對標達標創(chuàng)標”行動工作方案報聯(lián)云集團黨委備案，并下發(fā)會堂各支部、各部門遵照執(zhí)行。二是結合工作實際，圍繞集團創(chuàng)建“國賓”服務品牌的工作要求，主動尋找先進單位作為學習標桿和追趕對象，認真分析梳理其先進做法和經(jīng)驗，采取有效措施奮起直追，爭取迎頭趕上，服務品牌”。三是積極支持和配合聯(lián)云集團創(chuàng)建五華區(qū)區(qū)級“文明單位”的有關工作，以自己的實際行動全面助力集團創(chuàng)建五華區(qū)區(qū)級“文明單位”工作。
緊扣“七無”目標，抓好安全生產(chǎn)。一是做好疫情防控工作。面對突如其來的新冠肺炎疫情，會堂嚴格按照上級組織關于聯(lián)防聯(lián)控的工作部署，認真做好應對措施，保障員工及賓客健康安全，確保日常工作平穩(wěn)有序。二是落實安全責任，實現(xiàn)安全目標。安全生產(chǎn)辦公室每月定期對消防、水、電、氣、油、用車、電梯、舞臺機械等特種設施設備進行自檢自查。發(fā)現(xiàn)問題第一時間反饋，并限期整改到位，落實整改銷號成為常態(tài)化。
立足服務工作，提升運營質(zhì)量。一是大力開展建筑物修繕和設施設備提升改造。二是服務質(zhì)量得到穩(wěn)步發(fā)展。三是穩(wěn)步推進改造提升項目。
轉變思路謀發(fā)展，多管齊下抓創(chuàng)收。一是聚焦主業(yè)，多管齊下做好餐飲創(chuàng)收。2020年，盡管疫情形勢不容樂觀，對經(jīng)營創(chuàng)收帶來沖擊，但會堂聚焦主業(yè)謀發(fā)展，堅持推進“一站式”營銷，結合“以餐促會”“以會促餐”營銷思路，加速向市場化轉變。并推出外賣業(yè)務、推出“月餅季”制作銷售業(yè)務。二是廣泛利用設施設備開展對接業(yè)務。充分利用電子計票系統(tǒng)設備、計票系統(tǒng)技術服務、X光機、安檢門、音響話筒、同聲傳譯、紅外測溫等設備開展服務外包，為拓寬服務市場不斷找出路。三是加強市場宣傳和拓展。四是盤活資產(chǎn)創(chuàng)造租金收益。會堂還充分盤活留守處國有資產(chǎn)，實現(xiàn)對外租賃和包房使用。同時，會堂認真落實統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟發(fā)展工作部署，切實承擔社會責任，減免了東華路臨街35宗臨街商鋪2020年2月1日—29日（1個月）的租金。完成會堂B區(qū)南面五層辦公用房對外招租。五是推動工作創(chuàng)新成為新常態(tài)。一圍繞“一站式”服務動腦筋、拓思路，服務水準得到廣泛認可，三是制度建設有成績，四是服務工作有創(chuàng)新。
行政后勤職能得到進一步發(fā)揮。
一是財務規(guī)范化建設成效顯著；二是后勤保障能力得到提升，三是綜合行政職能得到發(fā)揮。
2021年工作計劃
一是強化政治理論學習，筑牢思想陣地；二是狠抓經(jīng)營創(chuàng)收這個牛鼻子不放松。發(fā)揮緊鄰海埂大壩的地理優(yōu)勢，做好“海鷗季”小吃、糕點、車輛停放的外賣配送業(yè)務。
三是推進服務標準化規(guī)范化建設工作；四是推進提升改造項目；五是推動疫情防控常態(tài)化開展。
在省機關事務管理局和聯(lián)云集團的堅強帶領下，推進會議服務標準化建設工作，不斷提升會議會展服務水平。集思廣益，為會議會展業(yè)注入新動能，推動政務會議與商務會議共贏發(fā)展。主動融入中國共產(chǎn)黨成立100周年慶?；顒雍图磳⒃诶ッ髋e辦的聯(lián)合國生物多樣性大會的契機，努力提升服務運營質(zhì)量，展現(xiàn)專業(yè)服務水平，為實現(xiàn)2021年度經(jīng)營目標而努力奮斗。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入云南海埂會堂2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。單位為：云南海埂會堂。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
云南海埂會堂2020年末實有人員編制57人（根據(jù)云南省機構編制委員會辦公室文件云編辦〔2009〕205號云南省機構編制委員會辦公室核定云南海埂會堂事業(yè)編制57人）。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制57人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員27人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員122人。
離退休人員50人。其中：離休0人，退休50人。
實有車輛編制5，在編實有車輛5輛。
第二部分 2020年度部門決算表
（詳見附件）
云南海埂會堂2020年無一般公共預算財政撥款基本收支，在部門決算公開時也一并公開《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》空表。
云南海埂會堂2020年無政府性基金預算財政撥款收入，也沒有響應的政府性基金預算支出安排，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。
云南海埂會堂2020年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支，在部門決算公開時也一并公開《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》空表。
云南海埂會堂2020年無“三公”經(jīng)費預算財政撥款收支，在部門決算公開時也一并公開《“三公”經(jīng)費支出決算表》空表。
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
云南海埂會堂2020年度收入合計2,723.97萬元。其中：財政撥款收入601.00萬元，占總收入的22.06%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入2,122.97萬元，占總收入的77.94%；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。收入較上年2560.25萬元增加163.72萬元。主要原因為項目提升改造增加的財政撥款收入較上年470萬元增加131萬元，；經(jīng)營收入較上年2,090.25萬元增加32.72萬元。
二、支出決算情況說明
云南海埂會堂2020年度支出合計2,793.68萬元。其中：基本支出0.00萬元，占總支出的0.00%；項目支出601.00萬元，占總支出的21.51%；經(jīng)營支出2,192.68萬元，占總支出的78.49%。支出較上年2743.36萬元增加50.32萬元。項目支出較上年418.69萬元增加182.31萬元，增加原因為項目提升改造；經(jīng)營支出較上年2,004.67萬元增加188.01萬元主要是由于為進一步規(guī)范核算，調(diào)整2020年成本核算口徑,將保會部門員工工資列入成本中核算，產(chǎn)生波動。
（一）基本支出情況
2020年度用于保障云南海埂會堂正常運轉的日常支出0.00萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出0.00萬元，占基本支出的0.00%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費0.00萬元，占基本支出的0.00%。
（二）項目支出情況
2020年度用于保障云南海埂會堂為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出601.00萬元。較上年418.69增加182.31萬元。主要原因為項目提升改造財政撥款收入增加131萬元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
云南海埂會堂2020年度一般公共預算財政撥款支出601.00萬元，占本年支出合計的21.51%。較上年738.69萬元減少137.69萬元，原因為上年支出包含2019年結轉268.69萬元。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出559.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的93.01%。主要用于：云南海埂會堂基本運行經(jīng)費500.00萬元；云南海埂會堂制證報道系統(tǒng)59.00萬元。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出42.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.99%。主要用于云南省重大會議活動安保任務和黨和國家領導人、重要外賓在昆期間臨時住地警衛(wèi)任務。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
云南海埂會堂2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，完成預算的100%；公務用車購置及運行費支出決算為0.00萬元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為0.00萬元，完成預算的100%。
2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)0.00萬元。其中：因公出國（境）費支出決算0.00萬元；公務用車購置及運行費支出決算0.00萬元；公務接待費支出決算0.00萬元。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元，占0.00%；公務接待費支出0.00萬元，占0.00%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0.00萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元。其中：
公務用車購置支出0.00萬元，購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出0.00萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.公務接待費0.00萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出0.00萬元（其中：外事接待費支出0.00萬元），共安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
國（境）外接待費0.00萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
云南海埂會堂2020年機關運行經(jīng)費支出0.00萬元。
本單位為自收自支事業(yè)單位，故無機關運行經(jīng)費支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日，云南海埂會堂資產(chǎn)總額3,494.72萬元，其中，流動資產(chǎn)2,674.41萬元，固定資產(chǎn)782.57萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額較上年4,244.72萬元減少750.00萬元，其中固定資產(chǎn)減少183.65萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋6,862.08平方米，賬面原值104.07萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入385.91萬元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表 | |||||||||||||||||
單位：萬元 | |||||||||||||||||
項目 | 行次 | 資產(chǎn)總額 | 流動資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 對外投資/有價證券 | 在建工程 | 無形資產(chǎn) | 其他資產(chǎn) | |||||||||
小計 | 房屋構筑物 | 車輛 | 單價200萬以上大型設備 | 其他固定資產(chǎn) | |||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
合計 | 1 | 3494.72 | 2674.41 | 782.57 | 21.86 | 0.93 | 759.78 | ||||||||||
填報說明：
1、資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)；
2.固定資產(chǎn)＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產(chǎn)；
3.填報金額為資產(chǎn)“賬面原值”。
三、政府采購支出情況
2020年度，部門政府采購支出總額57.65萬元，其中：政府采購貨物支出57.65萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額57.65萬元，占政府采購支出總額的100%。
四、部門績效自評情況
由云南聯(lián)云集團有限責任公司統(tǒng)一填報公開。
五、其他重要事項情況說明
無。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
本決算公開內(nèi)容涉及需要解釋說明的專用名詞如下：
1.財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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